| Faktúra doručená: | 24.7.2023 |
| Číslo objednávky: | 7608692 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdrav. zásobovanie a.s. |
| Bratislava |
| 83101 Bratislava |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Lieky |
| Názov položky |
| lieky |
| lieky |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 826,81 Eur |