| Faktúra doručená: | 20.9.2024 |
| Číslo objednávky: | 45/9/2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Krajinská cesta 3 |
| 92101 Piešťany |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Potraviny |
|
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,12 Eur |