Faktúra doručená: | 05.6.2025 |
Číslo objednávky: | 04062025 |
|
|
|
Dodávateľ |
MED-ART, spol. s r.o. |
Hornočermánska 4 |
949 01 Nitra |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Lieky |
Názov položky |
lieky |
lieky |
lieky |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
370,24 Eur |