| Faktúra doručená: | 08.8.2025 |
| Číslo objednávky: | 81/7/25 |
| Číslo zmluvy: | RD č. 55/2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PAM fruit s. r. o. |
| Martina Rázusa 24 |
| 955 01 Topoľčany |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Potraviny |
| Názov položky |
| potraviny |
| potraviny |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
940,41 Eur |