| Faktúra doručená: | 26.6.2026 |
| Číslo objednávky: | 22/2026 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| Roner, s.r.o. |
| Oravská 7 |
| 821 08 Bratislava |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| ŠZM |
| Názov položky |
| ŠZM |
| cent.rozdiel |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 942,73 Eur |