| Faktúra doručená: | 21.7.2014 |
| Číslo objednávky: | 201135569 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA a.s. |
| J. MURGAŠA Č. 1 |
| 98101 Prievidza |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
|
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,80 Eur |