Faktúra doručená: | 29.4.2015 |
Číslo objednávky: | 40/4/2015 |
Číslo zmluvy: | 2014/23 |
|
|
|
Dodávateľ |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
Krajinská cesta 3 |
92101 Piešťany |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
789,83 Eur |