Faktúra doručená: | 12.1.2021 |
Číslo objednávky: | ZP01/12/2020 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNOMED s.r.o. TRENČÍN |
Zlatovská 2211 |
91105 Trenčín |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
ŠZM |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,70 Eur |