| Faktúra doručená: | 15.2.2021 |
| Číslo objednávky: | ZP11/02/2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNOMED s.r.o. TRENČÍN |
| Zlatovská 2211 |
| 91105 Trenčín |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| ŠZM |
| Názov položky |
| ŠZM |
| Cen. rozdiely |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,99 Eur |