| Faktúra doručená: | 21.2.2023 |
| Číslo objednávky: | 129/521 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PROTETIKA a. s. |
| Bojnická 10 |
| 82365 Bratislava |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| ŠZM |
|
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,14 Eur |