| Faktúra doručená: | 18.4.2024 |
| Číslo objednávky: | 17042024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED-ART, spol. s r.o. |
| Hornočermánska 4 |
| 949 01 Nitra |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Lieky |
| Názov položky |
| lieky |
| lieky |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
762,40 Eur |