Faktúra 25730033

Faktúra doručená:24.1.2025
Číslo objednávky:41/1/2025
Číslo zmluvy:RD č.58/2024

Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO:31428819
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO:00610721

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Záloha na vratné obaly
Potraviny-ryža
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 409,70 Eur