Faktúra doručená: | 29.4.2017 |
Číslo objednávky: | 53,49,48,45,43,38,37,35/4/2017 |
Číslo zmluvy: | 14/2016 |
|
|
|
Dodávateľ |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE, a.s. |
Priemyselná 1338 |
905 01 Senica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Potraviny: |
Potraviny: |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
281,75 Eur |