Faktúra 19710442

Faktúra doručená:28.2.2019
Číslo objednávky:25/2019/LM

Dodávateľ
Peter Urban - VOP
8.marca 9
922 03 Vrbové
IČO:37472453
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO:00610721

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Košík na infúzny stojan:
Košík na infúzny stojan:
Košík na infúzny stojan:
Košík na infúzny stojan:
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 443,52 Eur