Faktúra doručená: | 31.3.2022 |
Číslo objednávky: | 43,37,36,32,31,27,26,21/3/2022 |
Číslo zmluvy: | 1/2021/P |
|
|
|
Dodávateľ |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE, a.s. |
Priemyselná 1338 |
905 01 Senica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
potraviny |
Názov položky |
potraviny |
potraviny |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,08 Eur |