| Faktúra doručená: | 31.3.2022 |
| Číslo objednávky: | 43,37,36,32,31,27,26,21/3/2022 |
| Číslo zmluvy: | 1/2021/P |
|
|
|
| Dodávateľ |
| SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE, a.s. |
| Priemyselná 1338 |
| 905 01 Senica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| potraviny |
| Názov položky |
| potraviny |
| potraviny |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,08 Eur |