Faktúra doručená: | 22.2.2024 |
Číslo objednávky: | 43/2/24 |
Číslo zmluvy: | Z202310148_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Záblatská 471 |
911 06 Trenčín |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Potraviny |
Názov položky |
potraviny |
potraviny |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
303,79 Eur |